الضريبة على القيمة المضافة (VAT) – دليل شامل للشركات البريطانية من Eteform

ضريبة القيمة المضافة (VAT) هي ضريبة استهلاك تُفرض في المملكة المتحدة على السلع والخدمات. إذا تجاوزت مبيعاتك الخاضعة للضريبة 90,000 جنيه إسترليني خلال 12 شهراً، يجب عليك التسجيل لدى HMRC وتقديم إقرارات دورية. Eteform تساعدك على تأسيس شركتك البريطانية بشكل قانوني، وتُسهّل عليك إدارة الامتثال الضريبي عبر باقات تشمل المحاسبة والخدمات البنكية.

ما هي ضريبة القيمة المضافة (VAT) في المملكة المتحدة؟

ضريبة القيمة المضافة (VAT) هي ضريبة غير مباشرة تُطبق على معظم السلع والخدمات في بريطانيا. تُحتسب كنسبة مئوية من سعر البيع. المعدل القياسي الحالي هو 20%، مع معدلات مخفضة (5%) أو صفر (0%) لبعض المنتجات مثل الأغذية الأساسية والملابس الأطفال.

من يجب عليه التسجيل في VAT؟

يلتزم أي شخص أو شركة تجاوزت مبيعاتها الخاضعة للضريبة حد **90,000 جنيه إسترليني** خلال أي فترة 12 شهراً متصلة بالتسجيل لدى HMRC. إذا كنت تتوقع تجاوز هذا الحد قريباً، يُمكنك التسجيل طوعاً لاسترداد ضريبة المدخلات.

تساعدك **Eteform** على حساب إيراداتك السنوية والتأكد من موعد التسجيل، ضمن باقاتنا المصممة خصيصاً لرواد الأعمال ورجال الأعمال العرب.

كيفية التسجيل في VAT عبر HMRC

1. **إنشاء حساب ضريبي** (VAT online account) عبر بوابة الحكومة البريطانية.
2. تقديم معلومات الشركة: اسم الشركة، رقم تسجيل Companies House، عنوان النشاط.
3. تحديد تاريخ بدء التسجيل (عادةً تاريخ تجاوز الحد أو تاريخ الطلب).
4. اختيار نظام الإقرار: ربع سنوي، شهري أو سنوي.

تقوم **Eteform** بإدارة هذه الخطوات نيابة عنك إذا كنت ضمن باقاتنا المتكاملة.

الإقرارات الضريبية (VAT Returns)

يجب تقديم إقرار VAT كل 3 أشهر إلى HMRC، يوضح:
- **ضريبة المخرجات** (Output VAT): الضريبة التي جمعتها من عملائك.
- **ضريبة المدخلات** (Input VAT): الضريبة التي دفعتها عند شراء السلع والخدمات.

الفرق بينهما إما يُدفع لـ HMRC أو يُسترد من HMRC.

عقوبات التأخير أو الأخطاء

HMRC تفرض غرامات مالية في حالة التأخير في تقديم الإقرار أو دفع الضريبة المستحقة. تبدأ بغرامة 2% على الضريبة غير المدفوعة، ثم تتصاعد. لذلك يُنصح بإسناد المهمة إلى خبير.

كيف تتعامل Eteform مع VAT؟

نقدم لك خيارين:
1. **تأسيس الشركة فقط**: نؤسس شركتك بـ UK Ltd، مع رقم VAT جاهز (إذا استوفيت الشروط).
2. **الباقات المتكاملة**: تشمل المحاسبة الضريبية وإعداد إقرارات VAT ربع السنوية بالتعاون مع محاسبين معتمدين.

باقات Eteform (أسعار حقيقية 2026):
- رواد الأعمال — الأساسية: 226 GBP
- رواد الأعمال — بلس: 388 GBP
- رواد الأعمال — بريميوم: 601 GBP
- رجال الأعمال — الأساسية: 707 GBP
- رجال الأعمال — بلس: 919 GBP
- رجال الأعمال — بريميوم: 1060 GBP

سجل الآن وابدأ رحلتك الضريبية بثقة.

مثال عملي من السعودية

أحمد من الرياض أسس شركة UK Ltd عبر Eteform. بعد 6 أشهر تجاوزت مبيعاته 90 ألف جنيه. ساعدته Eteform في التسجيل في VAT، وتقديم الإقرار الأول الذي استعاد فيه 3,200 جنيه ضريبة مدخلات. الآن يقدم إقراراته ربع سنوية عبر فريق المحاسبة لدينا.

نصائح هامة لرواد الأعمال العرب - سجل في VAT طوعاً إذا كنت تستورد أو تصدر إلى بريطانيا. - احتفظ بفواتير الشراء بدقة. - استخدم برامج محاسبة مثل Xero (نحن ندمجها في الباقات الممتازة). - لا تتردد في طلب استشارة ضريبية عبر Eteform.

ابدأ الآن عبر صفحة [خدمات المملكة المتحدة](https://eteform.com/packages) أو [باقات التأسيس](https://eteform.com/packages).

الأسئلة الشائعة

هل التسجيل في VAT إلزامي فور تجاوز الحد؟

نعم، يجب التسجيل خلال 30 يوماً من نهاية الشهر الذي تجاوزت فيه المبيعات 90,000 جنيه. Eteform تساعدك على التقديم فوراً.

هل يمكنني استرداد ضريبة المدخلات قبل التسجيل؟

نعم، يمكن استرداد ضريبة المدخلات على المشتريات التي تمت قبل التسجيل إذا كانت تتعلق بالنشاط التجاري، ضمن شروط محددة.

ما الفرق بين ضريبة المخرجات والمدخلات؟

ضريبة المخرجات هي ما تحصّله من العملاء، وضريبة المدخلات ما تدفعه للموردين. تدفع الفرق لـ HMRC أو تسترده إذا كانت المدخلات أعلى.

هل تغطي باقات Eteform إعداد إقرارات VAT؟

نعم، باقات رجال الأعمال والمتقدمة تشمل محاسبة ضريبية كاملة وإعداد الإقرارات ربع السنوية. يُرجى مراجعة صفحة الباقات للتفاصيل.

متى تبدأ عقوبات التأخير؟

بعد انتهاء الموعد النهائي للإقرار (عادةً بعد 30 يوماً من نهاية الفترة). الغرامة تبدأ بـ 2% وتتصاعد شهرياً.

هل أحتاج إلى حساب بنكي بريطاني لتسجيل VAT؟

نعم، يجب أن يكون لديك حساب بنكي تجاري في المملكة المتحدة. Eteform تساعدك في فتح حساب لدى بنوك بريطانية ضمن باقاتنا.

المزيد في الأسئلة الشائعة.

جاهز لتأسيس UK Ltd؟

قارن الباقات من £226، اتبع مسار التأسيس عبر ACSP، أو افتح صفحة دولتك.

الباقات مسار التأسيس للعرب مصر السعودية ابدأ الطلب

تأسيس الشركات في بريطانيا — إجابات سريعة

كيف يتم تأسيس شركة في بريطانيا؟ الخطوات والمدة

تأسيس شركة بريطانية من نوع Limited (Ltd) لدى Companies House لا يتطلب سفراً ولا إقامة بريطانية ولا حداً أدنى لرأس المال. تبدأ باختيار اسم الشركة والتأكد من توافره في السجل التجاري، ثم تحديد المدير والمساهم (يمكن أن يكونا نفس الشخص)، وعنوان مسجل داخل المملكة المتحدة، وتوصيف النشاط بأكواد SIC الرسمية. بعد تقديم الطلب تصدر شهادة التأسيس (Certificate of Incorporation) ورقم الشركة عادة خلال 24 إلى 48 ساعة عمل، وتصلك المستندات الرسمية رقمياً: عقد التأسيس، النظام الأساسي، وسجل المساهمين.

بصفتنا وكيل تأسيس معتمد ACSP لدى Companies House، نتحقق من هوية المؤسسين وفق متطلبات قانون الشركات البريطاني ونقدم الطلب مباشرة عبر القنوات الرسمية، مع دعم كامل باللغة العربية قبل وبعد التأسيس. اقرأ التفاصيل في دليل تأسيس الشركات أو ابدأ فوراً من نموذج التأسيس، ولمعرفة معنى الاعتماد راجع صفحة ما هو ACSP.

كم تكلفة تأسيس شركة في بريطانيا؟

تبدأ أتعاب خدمة تأسيس شركة Ltd من £226 (باقة Starter)، ورسوم Companies House الحكومية £100 تُحسب منفصلة. باقات أعلى تضيف عنواناً مسجلاً في لندن، حماية خصوصية المدير، مساعدة ضريبية، أو مساراً للبنوك وبوابات الدفع حسب احتياجك. راجع الأسعار الحية على صفحة الأسعار.

لا توجد رسوم خفية: كل باقة تعرض ما تشمله بالتفصيل، والتجديدات السنوية (العنوان المسجل من £50/سنة، التصريح السنوي CS01) معلنة مسبقاً. قارن الباقات في صفحة الباقات، أو استخدم حاسبة التكلفة لتقدير إجمالي مصاريف السنة الأولى حسب احتياجك، وراجع دليل تكلفة التأسيس الكامل.

ماذا بعد التأسيس؟ الضرائب والالتزامات السنوية

بعد صدور شهادة التأسيس تحتاج شركتك إلى تسجيل ضريبة الشركات Corporation Tax لدى HMRC والحصول على الرقم الضريبي UTR خلال ثلاثة أشهر من بدء النشاط — نقدم هذه الخدمة من 75 جنيهاً. إذا تجاوزت مبيعاتك الخاضعة عتبة التسجيل أو احتجت رقم VAT للتعامل مع الموردين وبوابات الدفع، نسجل لك ضريبة القيمة المضافة VAT من 75 جنيهاً. ولمن يوظف نفسه أو موظفين نقدم تسجيل الرواتب PAYE.

سنوياً تلتزم الشركة بتقديم التصريح السنوي Confirmation Statement (CS01) لتحديث بيانات السجل، والحسابات السنوية لدى Companies House حتى لو كانت الشركة خاملة — حسابات الشركة الخاملة من 60 جنيهاً. فريقنا يتابع المواعيد النهائية ويذكّرك قبلها حتى لا تتعرض لغرامات، ويجيب عن أسئلة الضرائب لغير المقيمين في دليل ضريبة الشركات لغير المقيمين.

العنوان المسجل والعنوان التجاري في لندن

كل شركة بريطانية تحتاج عنواناً مسجلاً داخل المملكة المتحدة تصل إليه المراسلات الرسمية من Companies House وHMRC. نوفر عنواناً مسجلاً في لندن من 50 جنيهاً سنوياً مع مسح البريد الرسمي وإرساله إليك رقمياً، وخدمة حماية عنوان المدير من 35 جنيهاً حتى لا يظهر عنوانك الشخصي في السجل العام.

لمن يحتاج حضوراً تجارياً أوسع، يوفر المكتب الافتراضي من 100 جنيه سنوياً عنواناً لاستقبال البريد، بينما يقدّم العنوان التجاري الحقيقي (عقد إيجار) جناحاً محدداً في وسط لندن مع عقد إيجار تجاري باسم شركتك — الملف الذي تحتاجه عادة لفتح حساب بنكي أو ربط بوابات الدفع.

الحساب البنكي وبوابات الدفع لغير المقيمين

الشركة البريطانية تفتح لك الباب للتعامل مع بوابات الدفع العالمية مثل Stripe وPayPal وWise حتى لو كانت هذه الخدمات غير متاحة في بلدك. بعد التأسيس نساعدك في فتح حساب بنكي تجاري بدون سفر عبر مزودين رقميين مثل Wise وRevolut Business، مع إرشادك في تجهيز المستندات التي تطلبها البنوك: شهادة التأسيس، إثبات العنوان، وتوصيف النشاط.

لأصحاب المتاجر الإلكترونية والمستقلين، راجع صفحات شركة UK لتفعيل Stripe وشركة لأمازون والتجارة الإلكترونية وشركة للفريلانسرز — كل صفحة تشرح المتطلبات والتكلفة الفعلية لهذا النشاط تحديداً.

خدمات تأسيس بريطانيا فقط — من أي دولة تقيم فيها

تركيزنا هو تأسيس شركة Ltd في بريطانيا عن بُعد عبر ACSP معتمد، مع عنوان لندن وخدمات الامتثال عند الحاجة. ابدأ من مركز خدمات UK أو تصفّح كل الباقات ومقارنة الباقات.

نخدم رواد الأعمال من الخليج والشام وشمال أفريقيا والمغتربين في أوروبا وأمريكا بدعم عربي عبر واتساب والبريد — صفحات المنشأ مثل مصر والإمارات والسعودية تشرح تأسيس UK من دولتك، وليست تأسيساً داخل تلك الدول.

من أي الدول يمكن تأسيس شركة بريطانية؟

نخدم رواد الأعمال العرب من كل الدول العربية تقريباً: من الخليج نستقبل طلبات من السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعُمان، ومن الشام والعراق من الأردن ولبنان وسوريا وفلسطين والعراق، ومن شمال أفريقيا من مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا والسودان، إضافة إلى اليمن والمغتربين في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا.

لكل دولة صفحة مخصصة تشرح ما يخص مواطنيها تحديداً: المستندات المقبولة، طرق الدفع المتاحة، ملاحظات التحويلات البنكية، وأكثر الأنشطة طلباً من تلك الدولة. جواز سفرك أو بطاقتك الوطنية سارية المفعول تكفي عادة لإتمام التحقق من الهوية، ولا يشترط حساب بنكي بريطاني مسبق ولا زيارة المملكة المتحدة في أي خطوة من خطوات التأسيس.

باقات جاهزة حسب نشاطك التجاري

بدلاً من باقة عامة، جهزنا أكثر من 40 صفحة نشاط تشرح المتطلبات والتكلفة الفعلية لكل مجال: شركات SaaS والتطبيقات، متاجر Shopify، صناع المحتوى واليوتيوبرز، وكالات التسويق الرقمي، تجارة الذهب والمجوهرات، استشارات الدراسة بالخارج، السياحة والسفر، نشر تطبيقات الموبايل ومستحضرات التجميل وايت ليبل وغيرها الكثير.

كل صفحة نشاط توضح أكواد SIC المناسبة، وما إذا كان النشاط يحتاج تراخيص إضافية في بريطانيا، وما البنوك وبوابات الدفع الأكثر قبولاً له، مع باقة سعرية شاملة بلا مفاجآت. تصفح باقات الأنشطة أو استخدم مقارنة كل الباقات.

لماذا يختارنا العرب لتأسيس شركاتهم؟

Eteform.com Ltd شركة بريطانية مسجلة منذ 2015 ومعتمدة كوكيل ACSP لدى Companies House — أي أننا مخولون رسمياً بالتحقق من هوية المؤسسين وتقديم طلبات التأسيس مباشرة، على عكس الوسطاء غير المعتمدين. الدعم بالكامل باللغة العربية عبر واتساب والبريد، والأسعار معلنة بالجنيه الإسترليني بلا رسوم مخفية، وتقييماتنا الحقيقية منشورة على Trustpilot.

نرافقك بعد التأسيس أيضاً: تذكير بمواعيد التصريح السنوي والحسابات، تجديد العناوين، وخدمات المحاسبة والامتثال الضريبي وتسجيل العلامات التجارية. اعرف المزيد في صفحة لماذا Eteform ومن نحن، أو ابدأ الآن من نموذج التأسيس — الرد خلال ساعات العمل في نفس اليوم.

الترجمة المعتمدة وتوثيق المستندات

تحتاج مستندات شركتك أحياناً إلى ترجمة معتمدة أو توثيق رسمي لاستخدامها أمام البنوك والسفارات والجهات الحكومية في بلدك. نقدم ترجمة معتمدة من 19 جنيهاً للصفحة بين العربية والإنجليزية مقبولة لدى الجهات الرسمية البريطانية، وخدمة توثيق الأبوستيل والتصديق من السفارات العربية في لندن لشهادات التأسيس والوكالات والمستندات التجارية.

ولمن يخطط للسفر أو الاستثمار، راجع تأشيرات بريطانيا للأعمال وخدمة الفحص الطبي للتأشيرة. وإن كان لديك سؤال لم تجد إجابته، تصفح قاعدة الأسئلة الشائعة أو تواصل معنا مباشرة — نرد خلال ساعات العمل بالعربية والإنجليزية. لمحركات البحث ومساعدي الذكاء الاصطناعي نقدّم ملخصاً منظماً عن خدماتنا في llms.txt · sitemap.xml.